Gerealiseerde lasten en baten per taakveld
bedrag x € 1.000 | Te vinden op progr./thema | Gerealiseerde lasten | Gerealiseerde baten |
|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 6.4 | 1.869 | 194 |
0.10 Mutatie reserves P1 | P1 | 0 | 0 |
0.10 Mutatie reserves P2 | P2 | 1 | 0 |
0.10 Mutatie reserves P4 | P4 | 12.683 | 6.174 |
0.10 Mutatie reserves P5 | P5 | 4.333 | 4.210 |
0.10 Mutatie reserves P7 | P7 | 0 | 205 |
0.10 Mutatie reserves P8 | P8 | 390 | 5.856 |
0.2 Burgerzaken | 6.2 | 664 | 430 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 5.5 | 929 | 1.278 |
0.4 Ondersteuning organisatie | 7.1 | 7.887 | 2 |
0.5 Treasury | 8.1 | 497 | 1.846 |
0.61 OZB Woningen | 8.1 | 347 | 5.057 |
0.62 OZB Niet woningen | 8.1 | 110 | 4.239 |
0.64 Belastingen overig | 8.1 | 67 | 1.798 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 8.1 | 0 | 33.873 |
0.8 Overige baten en lasten | 8.1 | 904 | 15 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) | 8.1 | 13 | 0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6.1 | 1.305 | 36 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 6.1 | 1.491 | 39 |
2.1 Verkeer en vervoer | 4.2 | 5.612 | 546 |
2.2 Parkeren | 5.4 | 3 | 15 |
3.1 Economische ontwikkeling | 3.1 | 476 | 0 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 5.1 | 8.589 | 8.589 |
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen | 3.1 | 28 | 116 |
3.4 Economische promotie | 3.1 | 277 | 343 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 2.2 | 2.044 | 331 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 2.1 | 1.061 | 197 |
5.1 Sportbeleid en activering | 2.3 | 2.026 | 40 |
5.2 Sportaccommodaties | 2.3 | 1.493 | 1.415 |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 2.4 | 287 | 0 |
5.4 Musea | 2.4 | 140 | 0 |
5.5 Cultureel erfgoed | 2.4 | 80 | 0 |
5.6 Media | 2.4 | 463 | 0 |
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | 4.1 | 2.969 | 81 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 1.4 | 2.662 | 114 |
6.2 Wijkteams | 1.1 | 1.637 | 0 |
6.3 Inkomensregelingen | 1.2 | 4.958 | 3.924 |
6.4 Begeleide participatie | 1.2 | 935 | 22 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 1.2 | 495 | 0 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.1 | 882 | 16 |
6.7 Maatwerkdienstverlening 18+ | 1.1 | 3.286 | 209 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 1.3 | 5.952 | 1 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 1.1 | 75 | 33 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 1.3 | 616 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | 1.1 | 1.104 | 22 |
7.2 Riolering | 4.2 | 2.207 | 2.918 |
7.3 Afval | 4.3 | 2.749 | 3.700 |
7.4 Milieubeheer | 4.3 | 596 | 42 |
7.5 Begraafplaatsen | 4.4 | 696 | 612 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 5.1 | 2.012 | 775 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 5.1 | 2.977 | 3.394 |
8.3 Wonen en bouwen | 5.2 | 2.102 | 1.596 |
Totaal-generaal taakvelden | 94.978 | 94.299 |
Overhead
De kosten voor overhead op taakveld 0.4 zijn volledig toegerekend aan programma 7 Ondersteuning Organisatie in het overzicht van baten en lasten.