Belangrijkste begrotingsafwijkingen

6.1 Openbare orde en veiligheid
Alle taken en werkzaamheden op het gebied van openbare orde en veiligheid zijn nagenoeg conform het beschikbare budget uitgevoerd.
De bibobondersteuning vanuit Amsterdam is later in het jaar van start gegaan en is minder intensief qua uren dan verwacht. Ten aanzien van radicalisering kan wederom worden gemeld dat er alsnog een (regionale) subsidie via het Actiecentrum Veiligheid en Zorg voor de radicaliseringsregisseur is vrijgekomen dit jaar. Daarentegen heeft een specifieke woonoverlastzaak veel inzet gekost om tot een versnelde en structurele oplossing te komen.

6.2 Burgerzaken (voordeel lasten € 23.000, voordeel baten € 64.000)
Burgerzaken (nadeel lasten € 26.000 en voordeel baten € 64.000)
In de prognose was rekening gehouden met een reisdocumenten dip per 1 maart 2019. Deze daling is echter pas vanaf september 2019 ingezet. Hierdoor zijn meer reisdocumenten verkocht dan in de begroting rekening mee was gehouden. Dit leidt tot hogere baten en ook hogere rijksafdrachten.

Verkiezingen (voordeel lasten 49.000)
De lasten van verkiezingen zijn € 49.000 lager dan begroot. Dit komt omdat er in 2019 drie niet-volledige verkiezingen zijn geweest: de verkiezingen Provinciale staten en de Waterschappen zijn op dezelfde dag uitgevoerd waardoor kosten zijn bespaard. Daarnaast is er een projectteam dat de verkiezingen voor Amstelveen en Aalsmeer gecombineerd uitvoert. Het volledig splitsen van alle kosten is niet altijd mogelijk, voor Aalsmeer leidt dit tot een voordeel. 

6.4 Bestuur (nadeel lasten € 115.000, voordeel baten 154.000)
Gemeenteraad (nadeel lasten € 63.000 )
Het nadeel wordt met name veroorzaakt door de naheffing Werkkostenregeling (€ 38.000) en hogere vergoedingen voor de gemeenteraad als gevolg van landelijke en lokale wijzigingen in de rechtspositie (€ 39.000). Daar tegenover staat een voordeel van minder uitgaven voor de accountantscontrole (€ 14.000).

Burgemeester en Wethouders (nadeel lasten € 101.000 en voordeel baten € 154.000)
De verantwoordelijkheid voor de pensioenopbouw en uitkering voor (gewezen) wethouders ligt bij gemeenten op grond van de algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (appa). Ultimo 2019 heeft Loyalis een doorrekening gemaakt en dit leidt tot een bijstorting van € 74.000 aan Loyalis voor de pensioenvoorziening wethouders.
Vanwege het snel(ler) vinden van nieuw emplooi, wordt minder gebruik gemaakt van de voorziening voormalig personeel hetgeen heeft geleid tot een vrijval van de voorziening voormalig personeel met € 127.000.
Loyalis heeft een bedrag van € 27.000 uitgekeerd ten behoeve van de weduwepensioen van de echtgenote van een voormalig wethouder. Dit bedrag is toegevoegd aan de voorziening voormalig personeel.

Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 49.000).