In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de lasten en baten per programma.
bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting 2019 | Rekening 2019 | Saldo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2018 | Primitief | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | 2019 |
01 Sociaal domein | 16.383 | 15.869 | 22.463 | 4.408 | 18.055 | 22.601 | 4.341 | 18.261 | 206 |
02 Onderwijs en ontplooiing | 4.794 | 5.597 | 7.706 | 1.912 | 5.794 | 7.594 | 1.982 | 5.612 | -182 |
03 Economie en duurzaamheid | 312 | 527 | 785 | 374 | 411 | 781 | 459 | 322 | -88 |
04 Openbare ruimte | 6.300 | 7.930 | 15.628 | 7.738 | 7.890 | 14.829 | 7.899 | 6.930 | -960 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 2.330 | 722 | 23.140 | 21.717 | 1.424 | 16.612 | 15.647 | 965 | -459 |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | 5.052 | 4.826 | 5.259 | 473 | 4.786 | 5.330 | 698 | 4.631 | -155 |
07 Overhead | 7.705 | 7.676 | 7.877 | 0 | 7.877 | 7.887 | 2 | 7.885 | 9 |
08 Algemene dekkingsmiddelen | -42.601 | -43.171 | 2.102 | 46.568 | -44.466 | 1.937 | 46.827 | -44.890 | -424 |
Totaal saldo van baten en lasten | 275 | -25 | 84.959 | 83.189 | 1.770 | 77.571 | 77.855 | -283 | -2.053 |
Reservemutatie | 3.637 | -291 | 18.009 | 17.679 | 330 | 17.407 | 16.445 | 962 | 632 |
Resultaat | 3.912 | -316 | 102.969 | 100.869 | 2.100 | 94.978 | 94.299 | 679 | -1.421 |
Toelichting verschillen
Een toelichting op de verschillen staat in de jaarrekening onder analyse resultaat. In het jaarverslag, onderdeel programmaverantwoording, wordt ingegaan op de belangrijkste afwijkingen.