Op programmaniveau is nagegaan of de begrotingsafwijkingen binnen de grenzen liggen van de door de Raad geautoriseerde begroting. Op de volgende programma's is sprake van werkelijke lasten die meer dan € 40.000 afwijken van de begrote lasten.
Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid
De begrote lasten worden met € 71.000 overschreden. Dit betreft met name op taakveld 0.1 Bestuur extra uitgaven voor gemeenteraad (€ 62.000) en Burgemeester en Wethouders (€ 76.000). Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op thema 6.4 Bestuur binnen programma 6.
Onderstaand een overzicht van de geraamde lasten en werkelijke lasten op taakveld niveau. Deze taakvelden met toelichting op de afwijkingen > € 40.000 zijn ook terug te vinden op de afzonderlijke programma's, waarbij de thema’s van de programma’s dezelfde naam hebben als onderstaande taakvelden.
Bedrag x € 1.000 | Lasten geraamd | Lasten werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 1.754 | 1.869 | 115 |
0.2 Burgerzaken | 687 | 664 | -23 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 995 | 929 | -65 |
0.4 Ondersteuning organisatie | 7.877 | 7.887 | 10 |
0.5 Treasury | 426 | 497 | 70 |
0.61 OZB Woningen | 390 | 347 | -43 |
0.62 OZB Niet woningen | 110 | 110 | 0 |
0.64 Belastingen overig | 67 | 67 | 0 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | 0 | 0 |
0.8 Overige baten en lasten | 1.094 | 904 | -190 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) | 15 | 13 | -2 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 1.322 | 1.305 | -16 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.496 | 1.491 | -5 |
2.1 Verkeer en vervoer | 5.900 | 5.612 | -288 |
2.2 Parkeren | 9 | 3 | -7 |
3.1 Economische ontwikkeling | 499 | 476 | -23 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 13.094 | 8.589 | -4.505 |
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen | 54 | 28 | -27 |
3.4 Economische promotie | 232 | 277 | 46 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 2.008 | 2.044 | 36 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.096 | 1.061 | -35 |
5.1 Sportbeleid en activering | 2.496 | 2.026 | -470 |
5.2 Sportaccommodaties | 1.072 | 1.493 | 421 |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 322 | 287 | -36 |
5.4 Musea | 136 | 140 | 4 |
5.5 Cultureel erfgoed | 94 | 80 | -14 |
5.6 Media | 482 | 463 | -18 |
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | 3.549 | 2.969 | -579 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 2.809 | 2.662 | -147 |
6.2 Wijkteams | 1.618 | 1.637 | 19 |
6.3 Inkomensregelingen | 5.134 | 4.958 | -177 |
6.4 Begeleide participatie | 912 | 935 | 23 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 563 | 495 | -69 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 916 | 882 | -34 |
6.7 Maatwerkdienstverlening 18+ | 3.198 | 3.286 | 88 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 5.707 | 5.952 | 245 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 84 | 75 | -8 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 418 | 616 | 198 |
7.1 Volksgezondheid | 1.104 | 1.104 | 0 |
7.2 Riolering | 1.989 | 2.207 | 218 |
7.3 Afval | 2.742 | 2.749 | 7 |
7.4 Milieubeheer | 735 | 596 | -139 |
7.5 Begraafplaatsen | 714 | 696 | -18 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.119 | 2.012 | 893 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 5.933 | 2.977 | -2.957 |
8.3 Wonen en bouwen | 1.990 | 2.102 | 112 |
Totaal-generaal | 84.959 | 77.571 | -7.388 |