In onderstaande tabel zijn per taakveld de afwijkingen groter dan € 40.000 op de lasten en baten opgenomen. Posten kleiner dan € 40.000 worden niet toegelicht en zijn in onderstaande tabel opgenomen in het saldo overige posten < € 40.000. Indien een afwijking leidt tot een hogere of lagere mutatie van een reserve, dan wordt deze hogere of lagere mutatie in de laatste kolom vermeld.
In de toelichting op de programma's wordt ingegaan op afwijkingen groter dan € 40.000.
Progr. | Omschrijving | Lasten | Baten | Veilig te stellen | Reserve |
|---|---|---|---|---|---|
-/- = voordeel | |||||
1 | Hulp bij huishouden | 147 | |||
1 | WMO begeleiding | -97 | |||
1 | Uitkeringen (BUIG) | -164 | |||
1 | Inkomensregelingen, terugvorderingen | 52 | |||
1 | Re-integratie | -69 | |||
1 | Maatwerkdienstverlening 18- | 245 | |||
1 | Geëscaleerde jeugdzorg | 198 | |||
2 | Onderwijshuisvesting | -43 | |||
3 | Floriworld | 67 | -67 | ||
3 | Gronddepot | -26 | -40 | ||
4 | Meerjarenprojectenplan Buitenruimte: groen | -462 | 462 | ||
4 | Riolering | -53 | -81 | ||
4 | Voorziening riolering | 271 | -137 | ||
4 | Meerjarenprojectenplan Buitenruimte: verkeer en vervoer | -229 | -38 | 267 | |
4 | Openbare verlichting | -42 | |||
4 | Afval | 7 | -60 | ||
4 | Voorziening afval | 53 | |||
4 | Sanering Verkeerslawaai Oosteinderweg | -103 | 103 | ||
5 | Project Greenpark Aalsmeer | -4.505 | 4.505 | ||
5 | Voorziening Grondexploitatie en bouwgrond | -270 | -390 | ||
5 | Winstneming grondexploitaties in uitvoering | 92 | |||
5 | Mutaties grondexploitaties | -10.186 | 10.186 | ||
5 | Voorziening Facilitaire projecten | 838 | |||
5 | Omgevingsvergunningen, verlening | 119 | |||
5 | Omgevingsvergunningen, toezicht | -70 | |||
5 | Dwangsommen | 130 | -171 | ||
5 | Inhaalslag handhavingsdossier | -44 | 44 | ||
5 | Sloop Bilderdammerweg | -57 | |||
5 | Voorziening beheer gebouwen | -455 | |||
5 | Huurderving Meervalstraat | 43 | |||
5 | Opbrengst verkoop woningen | -260 | |||
6 | Gemeenteraad, werkkostenregeling / vergoedingen | 63 | |||
6 | Vrijval voorziening voormalig personeel | -127 | |||
6 | Bijstorting pensioenvoorziening wethouders | 74 | |||
6 | Burgerzaken, reisdocumenten | 26 | -64 | ||
6 | Verkiezingen | -49 | |||
8 | Algemene uitkering 2019 | -129 | 237 | ||
8 | Stelpost loon- en prijsontwikkeling | -67 | |||
8 | OZB woningen | -43 | |||
8 | Rentelasten korte en lange financiering | -45 | |||
Saldo overige posten < € 40.000 | -534 | -95 | -97 | ||
-14.887 | 12.834 | 281 | 632 |
Saldo voor bestemming | -2.053 |
Saldo mutatie reserves | 632 |
Saldo na bestemming | -1.421 |
Veilig te stellen | 281 |
Saldo na veilig te stellen | -1.140 |