Op 20 juni 2019 is door de gemeenteraad het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2019-2022 vastgesteld. In de 2e bestuursrapportage 2019 is het programma op onderdelen bijgesteld. Voor 2019 is een bedrag van in totaal € 7,44 miljoen in de bijgestelde begroting opgenomen voor de duurzame instandhouding van de openbare ruimte. Dit bedrag is verdeeld over drie taakvelden:
- 2.1 Verkeer en vervoer (wegen, openbare verlichting, verkeer, kunstwerken) € 4,96 miljoen
- 5.7 Openbaar groen (groen, water, spelen) € 2,05 miljoen
- 7.2 Riolering € 0,43 miljoen.

In onderstaande tabel staan per taakveld en onderdeel de begrote uitgaven, de gerealiseerde uitgaven en het verschil tussen beide vermeld. De kolom ‘uitvoering uitgesteld naar 2020’ geeft aan welk bedrag aan projectbudgetten hiervan wordt overgeheveld naar het komende jaar. De kolom ‘resultaat’ laat gerealiseerde voor- en nadelen zien ten opzichte van de geprognosticeerde bedragen. Onder de tabel wordt, waar nodig, een toelichting per onderdeel gegeven.

In 2019 zijn meerdere grote buitenruimteprojecten afgerond of nagenoeg afgerond: de reconstructie van de Componistenbuurt, de F.A. Wentstraat, de Aalsmeerderweg-noord, het parkeerterrein en de nieuwe fietspaden aan de Dreef, het avontuurlijke schoolplein bij de Triade, de wandelverbindingsroutes in Hornmeer en de reconstructie van een deel van de Oosteinderweg. Enkele andere projecten zijn volop in uitvoering, zoals de vervanging van de Aardbeienbrug en een aantal deelprojecten van de kwaliteitsimpuls groen-grijs. Naast de grote projecten bevat het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte een groot aantal beheerbudgetten en kleine projectbudgetten.

Naast het realiseren van projecten zijn er ook diverse projecten voorbereid die in de loop van 2020 zullen starten. Aalsmeer hecht bij het realiseren van projecten veel waarde aan een zorgvuldige voorbereiding. Daarom neemt de gemeente de tijd voor gedegen vooronderzoek en heeft veel aandacht voor omgevingsmanagement (bereikbaarheid) en participatie. De gemeente is voor veel projecten afhankelijk van externe partijen en omstandigheden. Ook kiest de gemeente er voor om meer dan voorheen projecten integraal aan te pakken. Door de integrale aanpak van projecten heeft een fasering in de uitvoering van een project onmiddellijk gevolgen voor meerdere disciplines en voor andere projecten. Het is niet altijd goed in te schatten of werkzaamheden nog in het huidige jaar kunnen starten of net over de jaargrens heen getild moeten worden. Daarom schuiven er bij grote projecten ook altijd budgetten door naar het volgende jaar die in het lopende jaar wel beschikbaar moesten zijn voor als het werk wel kan starten.

Door de vervuildegrondproblematiek hebben we bij een aantal projecten vertraging opgelopen, maar zijn we ook geconfronteerd met hogere kosten dan vooraf begroot en verwacht. Ook zorgen het verleggen van kabels en leidingen en krapte op de aannemersmarkt nog wel eens voor onvoorziene vertragingen en kosten. Desalniettemin is er veel gerealiseerd en is er op de taakvelden verkeer en vervoer meer dan 80% omgezet ten opzichte van wat er begroot was. Bij groen, water en spelen blijft de realisatie wat meer achter. Op projectniveau zijn er de nodige afwijkingen die om een toelichting vragen.

Van het totale saldo niet uitgegeven bedragen van € 1.567.000 is € 147.000 een positief resultaat (lagere uitvoeringskosten, meer inkomsten e.d.). Daar waar resultaten geboekt worden, dienen deze beschikbaar te blijven voor investeringen in de toekomst. Een bedrag van € 1.420.000 wordt doorgeschoven voor besteding in 2020.

Conform de Financiële verordening worden afwijkingen ten opzichte van de begroting groter dan € 40.000 toegelicht. Eerst wordt een financiële verantwoording over 2019 gegeven voor de multidisciplinaire projecten. Deze projecten hebben betrekking op meerdere taakvelden/onderdelen. Zij worden hieronder per project toegelicht en niet bij de verschillende disciplines nogmaals toegelicht. Daarna wordt voor alle monodisciplinaire projecten per discipline een korte stand van zaken gegeven en worden, waar relevant, afwijkingen ten opzichte van de begroting gemeld.

Met de reguliere P&C-cyclus wordt, gelijktijdig met de 1e Bestuursrapportage 2020, in juni weer een bijgesteld Meerjarenprojectenplan Buitenruimte aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.

Multidisciplinaire projecten
Voor deze projecten worden geen totaalbedragen genoemd. Deze zijn namelijk verwerkt in de resultaten per discipline.

• Op het project Reconstructie Componistenbuurt is een positief resultaat behaald van € 61.000. In het projectbudget was nog ruimte gelaten voor eventuele onvoorziene bijkomende kosten of meerwerk. Daar is in de praktijk minder voor nodig gebleken.
• Het project Vervangen Aardbeienbrug wordt deels in 2019 en deels in 2020 uitgevoerd. Het resterende budget van € 247.000 schuift door naar 2020.
• Op het project Oosteinderweg fase 1 schuift een budget van € 91.000 door naar 2020. Er moet onverwacht een kabel worden omgelegd waarvan de ligging niet bekend was. De rijbaan is gereed, maar het vervangen van een deel van de beschoeiing kan pas na het omleggen van de kabel plaatsvinden.
• De wandelroutes in het Hornmeerpark zijn nagenoeg gereed. In 2020 worden nog enkele aanvullende kwaliteitsverbeteringen in het park uitgevoerd. Het resterende budget van € 247.000 gaat mee naar 2020, maar de verwachting is dat het project uiteindelijk financieel positief zal afsluiten.
• De reconstructie van de Spoorlaan loopt enkele maanden vertraging op. De raad is hierover per brief reeds geïnformeerd in januari 2020. Het restantbudget van € 125.000 schuift door naar 2020.
• Diverse voorbereidingsbudgetten voor multidisciplinaire projecten zijn deels onbenut gebleven. In totaal gaat het hier om ongeveer € 100.000 dat meegaat naar 2020.
• Het project Kwaliteitsimpuls groen-grijs is volop in uitvoering en enkele deelprojecten zijn in voorbereiding. De voorbereiding vergt echter de nodige participatie en om alle projecten zorgvuldig voor te bereiden is wat meer tijd nodig gebleken dan vooraf verwacht. Het restantbudget schuift door naar 2020 (€ 249.000)