Financiering
Taak- veld | Onderdeel uitvoeringsprogramma | Via exploitatie | Via investeringen | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedrag * € 1.000 | Begroot | Gerealiseerd | Begroot | Gerealiseerd | Begroot | Gerealiseerd | |
2.1 | Wegen | 1.252 | 1.118 | 1.886 | 1.611 | 3.138 | 2.729 |
Openbare verlichting | 130 | 86 | 364 | 255 | 494 | 341 | |
Verkeer | 231 | 293 | 438 | 410 | 669 | 703 | |
Bruggen | 315 | 155 | 346 | 215 | 660 | 370 | |
2.1 Totaal | 1.928 | 1.653 | 3.034 | 2.491 | 4.962 | 4.143 | |
5.7 | Groen | 421 | 205 | 406 | 311 | 827 | 516 |
Water | 354 | 111 | 209 | 135 | 563 | 246 | |
Spelen | 30 | 28 | 629 | 589 | 659 | 616 | |
5.7 Totaal | 805 | 343 | 1.244 | 1.035 | 2.049 | 1.378 | |
7.2 | Riolering | 0 | 0 | 432 | 353 | 432 | 353 |
Totalen | 2.733 | 1.996 | 4.710 | 3.878 | 7.442 | 5.874 | |
Financiering via : | ||
|---|---|---|
Omschrijving | Bedrag * € 1.000 | |
Reserve buitenruimte (exploitatie) | 1.996 | |
Reserve buitenruimte (investeringen) | 1.985 | |
Reserve buitenruimte (totaal) | 3.981 | A |
Reeds gevoteerde kredieten wegen | 1.545 | B |
Beschikbare kredieten riolering | 348 | C |
Totaal | 5.874 | |
Verloop reserve buitenruimte | Bedrag * € 1.000 | |
|---|---|---|
Stand 1 januari | 10.680 | |
Onttrekking ivm uitvoeringsprogramma | -3.981 | A |
Jaarlijkse toevoeging | 1.913 | |
Toevoeging ivm nota wegen | 5.000 | |
Toevoeging vanuit reserve Waterfront | 2.000 | |
Toevoeging ivm Kwaliteitsimpuls Grijs-Groen | 480 | |
Toevoeging ivm nazorg Nieuw Calslagen | 47 | |
Toevoeging ivm nazorg Dorpshaven Noord | 95 | |
Centrumvisie Zijdstraat | 10 | |
JOP Kudelstaart | 15 | |
Projectmanagers | -56 | |
Bijdrage veerdienst Aalsmeer-Rijsenhout | -47 | |
Stand 31 december | 16.156 | |
Verloop kredieten wegen | Bedrag * € 1.000 | |
|---|---|---|
Beschikbare kredieten 1 januari | 1.774 | |
Niet benodigde kredieten voorgaande jaren | -246 | |
Onttrekking ivm uitvoeringsprogramma | -1.545 | B |
Investeringsruimte maatschappelijk nut | 1.752 | |
Beschikbare kredieten 31 december | 1.735 | |
Verloop kredieten riolering | Bedrag * € 1.000 | |
|---|---|---|
Beschikbare kredieten 1 januari | 2.540 | |
Doorgeschoven naar komende jaren (UP en NJR 2018) | -1.485 | |
Onttrekking ivm uitvoeringsprogramma | -348 | C |
Investeringsruimte vanuit GRP | 1.101 | |
Beschikbare kredieten 31 december | 1.808 | |