Op een begroting van € 3.138.000 is uiteindelijk € 2.729.000 uitgegeven. Van het restantbudget van
€ 409.000 blijft € 463.000 gereserveerd voor projecten die doorlopen in 2020 en is ca. € 54.000 een negatief resultaat (hogere uitvoeringskosten).

Uitvoering uitgesteld naar 2020 (€ 463.000):
De restantbudgetten die doorschuiven naar 2020 zijn vooral de projecten Wandelroutes Hornmeerpark
(€ 143.000), Reconstructie Spoorlaan (€ 54.000) en Kwaliteitsimpuls groen-grijs (€ 100.000). Zie hiervoor het overzicht multidisciplinaire projecten. De overige fasering betreft een deel van het onderzoeksbudget en daarnaast diverse kleine bijdragen aan andere multidisciplinaire projecten.

Resultaat (- € 54.000):

• Op het budget herstel kabelsleuven zijn er in 2019 meer inkomsten binnengekomen dan het vooraf ingeschatte gemiddelde. De legeskosten voor nutsbedrijven zijn in de loop van het jaar gestegen. Ook zijn er meer aanvragen ingediend dan vooraf ingeschat. Daar staat tegenover dat er ook meer kabelsleuven hersteld zijn dan begroot, waarvan een deel voor werkzaamheden uit 2018. Dit leidt per saldo tot een overschrijding van € 36.000.
• Op het budget asfaltonderhoud is een overschrijding van € 53.000 ontstaan. Er is meer herstelwerk nodig geweest aan het asfalt dan vooraf ingeschat. Het gaat hier om werkzaamheden die buiten de DVO met de Meerlanden vallen.
• Het budget voor de inhaalslag bluswatervoorzieningen is met € 17.000 overschreden. De raad is hierover geïnformeerd via een raadsbrief in januari 2020.
• Het project Reconstructie Componistenbuurt sluit voor het onderdeel wegen op een positief resultaat van € 49.000.